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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6920	Data de lançamento:	08/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SUSPENÇÃO, TROCA MOLAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0613/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2283/2018.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2018	SERVIÇO SUSPENÇÃO, TROCA MOLAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0613/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2283/2018.	280,00
21/06/2018	SERVIÇO SUSPENÇÃO, TROCA MOLAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0613/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2283/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 505 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		280,00
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310142 PAGTO. REF. EMPENHO 006920/2018 RENATO OTO RISTOW ME - 21017			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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