O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6932 Data de lançamento: 08/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL FROTA Nº 116 PLACA ILT 2981 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 209/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2294/2018. 366,00 366,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2018 SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL FROTA Nº 116 PLACA ILT 2981 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 209/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2294/2018. 366,00
21/06/2018 SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM DESTINADO PARA O VEÍCULO GOL FROTA Nº 116 PLACA ILT 2981 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 209/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2294/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 996 ANEXA E ATESTADA PELO MED.VETERINÁRIO ANDERLEI A. KLEIN. 366,00
25/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853531 PAGTO. REF. EMPENHO 006932/2018 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME - 432 366,00
TOTAL 366,00 366,00 366,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.