SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, PARAFUSO
VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 532/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2296/2018.
54,62
54,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, PARAFUSO
VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 532/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2296/2018.
54,62
15/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 532/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2296/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 255 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
54,62
20/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310129
PAGTO. REF. EMPENHO 006934/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
54,62
TOTAL
54,62
54,62
54,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
