Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6936
Data de lançamento:
08/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 556/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2298/2018.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 556/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2298/2018.
150,00
14/06/2018
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 556/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2298/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2317 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.
