SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO REDE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA PARTE SUPERIOR DO PLAYGROUND NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 530/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2300/2018.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
SERVIÇO COLOCAÇÃO REDE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA PARTE SUPERIOR DO PLAYGROUND NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 530/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2300/2018.
300,00
21/06/2018
SERVIÇO COLOCAÇÃO REDE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA PARTE SUPERIOR DO PLAYGROUND NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 530/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2300/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
300,00
25/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860802
PAGTO. REF. EMPENHO 006938/2018
ALISSON LUIS ULRICH ME - 25580
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
