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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6940	Data de lançamento:	08/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO, ABERTURA FOSSA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA DE FOSSA E COLOCAÇÃO DE CARGAS DE PEDRA, LONA E TERRA NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 524/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2301/2018.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO, ABERTURA FOSSA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA DE FOSSA E COLOCAÇÃO DE CARGAS DE PEDRA, LONA E TERRA NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 524/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2301/2018.	1.200,00
14/06/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA DE FOSSA E COLOCAÇÃO DE CARGAS DE PEDRA, LONA E TERRA NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 524/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2301/2018. LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		1.200,00
20/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860791 PAGTO. REF. EMPENHO 006940/2018 ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 - 17724			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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