Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6941
Data de lançamento:
08/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SECTD Nº 543/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2302/2018.
837,50
837,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SECTD Nº 543/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2302/2018.
837,50
08/06/2018
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR, CFE MEMORANDO DO SETOR DE COMPRAS.
-50,00
25/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SECTD Nº 543/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2302/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6665 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
787,50
28/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006941/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
787,50
TOTAL
787,50
787,50
787,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
