STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, RECARGA CARTUCHO HP 60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO SOCIAL FOLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 213/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2311/2018.
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
OUTROS, RECARGA CARTUCHO HP 60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO SOCIAL FOLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 213/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2311/2018.
80,00
21/08/2018
OUTROS, RECARGA CARTUCHO HP 60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO SOCIAL FOLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 213/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2311/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.657.008 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
