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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6956	Data de lançamento:	08/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TONER D101 SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1025/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2312/2018.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2018	OUTROS, TONER D101 SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1025/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2312/2018.	90,00
27/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SALA DE EPIDEMIOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1025/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2312/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 019.873.738 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		90,00
03/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327866 PAGTO. REF. EMPENHO 006956/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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