3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO HP 60 HL ORIGINAL PRETO
216,00
216,00
1.00
OUTROS, CARTUCHO HP 60 XL COLOR ORIGINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SALA DOS SETORES DO SUS E INFORMÁTICA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1012/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2314/2018.
249,00
249,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
OUTROS, CARTUCHO HP 60 HL ORIGINAL PRETO OUTROS, CARTUCHO HP 60 XL COLOR ORIGINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SALA DOS SETORES DO SUS E INFORMÁTICA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1012/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2314/2018.
465,00
14/06/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO.
-465,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
