Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6959	Data de lançamento:	08/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LONA PRETA 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ROLOS DE LONA PRETA 150 MICRAS DESTINADOS PARA USO PELA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO0601/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2310/2018.	600,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2018	LONA PRETA 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ROLOS DE LONA PRETA 150 MICRAS DESTINADOS PARA USO PELA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO0601/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2310/2018.	1.200,00
12/06/2018	LONA PRETA 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ROLOS DE LONA PRETA 150 MICRAS DESTINADOS PARA USO PELA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO0601/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2310/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 326 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		1.200,00
15/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853497 PAGTO. REF. EMPENHO 006959/2018 FEIL E FEIL LTDA - 17070			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®