SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA EM SALAS DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 533/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2319/2018.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA EM SALAS DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 533/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2319/2018.
380,00
19/06/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA EM SALAS DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 533/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2319/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 084 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.
