Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6964
Data de lançamento:
11/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENVELOPE, Timbrado 114x229 mm, 1.029 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS DO MUNICÍPIO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE MEMORANDO SAP Nº 172/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2320/2018.
327,00
327,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2018
ENVELOPE, Timbrado 114x229 mm, 1.029 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS DO MUNICÍPIO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE MEMORANDO SAP Nº 172/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2320/2018.
327,00
11/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS DO MUNICÍPIO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE MEMORANDO SAP Nº 172/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2320/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGREMANN.
327,00
14/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000686
PAGTO. REF. EMPENHO 006964/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
327,00
TOTAL
327,00
327,00
327,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
