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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6966	Data de lançamento:	11/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, FLECHA, CAIXA, FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 533/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2318/2018.	105,94	105,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, FLECHA, CAIXA, FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 533/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2318/2018.	105,94
25/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 533/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2318/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 49708 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		105,94
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860807 PAGTO. REF. EMPENHO 006966/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			105,94
TOTAL		105,94	105,94	105,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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