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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6972	Data de lançamento:	11/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO ABT MB DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 094/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2327/2018.	3,00	3,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO ABT MB DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 094/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2327/2018.	3,00
15/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO ABT MB DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 094/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2327/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8008 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ELIAS PORTELA PONSONI.		3,00
20/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000585 PAGTO. REF. EMPENHO 006972/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			3,00
TOTAL		3,00	3,00	3,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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