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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6974	Data de lançamento:	11/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LIQUIDO FREIO, PINÇA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO RESGATA VTR Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 096/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2329/2018.	167,97	167,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2018	PEÇAS, LIQUIDO FREIO, PINÇA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO RESGATA VTR Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 096/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2329/2018.	167,97
15/06/2018	PEÇAS, LIQUIDO FREIO, PINÇA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO RESGATA VTR Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 096/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2329/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8007 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ELIAS P. PONSONI.		167,97
20/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000585 PAGTO. REF. EMPENHO 006974/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			167,97
TOTAL		167,97	167,97	167,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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