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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLI VAZ GONÇALVES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6979	Data de lançamento:	12/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1105/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2334/2018.	1.970,00	1.970,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2018	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1105/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2334/2018.	1.970,00
14/06/2018	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1105/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2334/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 053 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.970,00
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327791 PAGTO. REF. EMPENHO 006979/2018 MARLI VAZ GONÇALVES ME - 20377			1.970,00
TOTAL		1.970,00	1.970,00	1.970,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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