Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6981
Data de lançamento:
12/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BANNERS, 1,20 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA E DO GABINETE DO PREFEITO SOBRE O DIA DA SOLIDARIEDADE, CFE MEMORANDO SAP Nº 253/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2336/2018.
70,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2018
BANNERS, 1,20 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA E DO GABINETE DO PREFEITO SOBRE O DIA DA SOLIDARIEDADE, CFE MEMORANDO SAP Nº 253/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2336/2018.
140,00
12/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BANNERS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA E DO GABINETE DO PREFEITO SOBRE O DIA DA SOLIDARIEDADE, CFE MEMORANDO SAP Nº 253/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2336/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
140,00
14/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852972
PAGTO. REF. EMPENHO 006981/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
