Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6996 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MATERIAIS DIVERSOS, BALCÃO PIAS/TAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BALCÕES 1,20M SEM TAMPO DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 546/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2350/2015. |
189,00 |
567,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
MATERIAIS DIVERSOS, BALCÃO PIAS/TAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BALCÕES 1,20M SEM TAMPO DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 546/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2350/2015. |
567,00 |
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| 21/06/2018 |
MATERIAIS DIVERSOS, BALCÃO PIAS/TAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 BALCÕES 1,20M SEM TAMPO DESTINADO PARA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 546/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2350/2015. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48859 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
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567,00 |
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| 25/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860804
PAGTO. REF. EMPENHO 006996/2018
LOJAS BECKER LTDA - 5313 |
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567,00 |
| TOTAL |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
