Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7013
Data de lançamento:
13/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR CONTÁBIL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor Contábil
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAIS GRÁFICOS, ADESIVO CAIXA ARQUIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAIXAS DE ARQUIVO DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SETOR CONTÁBIL 061/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2364/2018.
0,92
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2018
MATERIAIS GRÁFICOS, ADESIVO CAIXA ARQUIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAIXAS DE ARQUIVO DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SETOR CONTÁBIL 061/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2364/2018.
92,00
18/06/2018
MATERIAIS GRÁFICOS, ADESIVO CAIXA ARQUIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAIXAS DE ARQUIVO DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SETOR CONTÁBIL 061/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2364/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 065 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM.ANGÉLICA LUFT DE OLIVEIRA.
92,00
20/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310127
PAGTO. REF. EMPENHO 007013/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
92,00
TOTAL
92,00
92,00
92,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
