Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7020
Data de lançamento:
13/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, COXIM DIANTEIRO MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DIANTEIRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO CELER Nº 185 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2376/2018.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2018
PEÇAS, COXIM DIANTEIRO MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DIANTEIRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO CELER Nº 185 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2376/2018.
190,00
04/07/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DIANTEIRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA VEÍCULO CELER Nº 185 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2376/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/15819 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
190,00
05/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327888
PAGTO. REF. EMPENHO 007020/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
190,00
18/07/2018
BANCO REJEITOU O PAGAMENTO DO BOLETO
-190,00
24/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901070
PAGTO. REF. EMPENHO 007020/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
