Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7022
Data de lançamento:
13/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA PEÇAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM REALIZADO NO CELER Nº 185 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2377/2018.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2018
SERVIÇO TROCA PEÇAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM REALIZADO NO CELER Nº 185 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2377/2018.
70,00
14/06/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM REALIZADO NO CELER Nº 185 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2377/2018.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 2018287 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
70,00
05/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327888
PAGTO. REF. EMPENHO 007022/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
70,00
18/07/2018
BANCO REJEITOU O PAGAMENTO DO BOLETO
-70,00
24/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901070
PAGTO. REF. EMPENHO 007022/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
