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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7024	Data de lançamento:	13/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO CAMINHÃO FROTA Nº 115 PLACA ITF 4015 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0619/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2370/2018.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2018	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO CAMINHÃO FROTA Nº 115 PLACA ITF 4015 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0619/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2370/2018.	150,00
19/06/2018	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO CAMINHÃO FROTA Nº 115 PLACA ITF 4015 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0619/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2370/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 239 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		150,00
22/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007024/2018 ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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