Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7026
Data de lançamento:
13/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVOS 10X13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CARTELAS DE ADESIVO 10X13 DESTINADOS PARA CAMPANHA DA DE SUPLEMENATAÇÃO DE VITAMINA A CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2379/2018.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2018
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVOS 10X13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CARTELAS DE ADESIVO 10X13 DESTINADOS PARA CAMPANHA DA DE SUPLEMENATAÇÃO DE VITAMINA A CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2379/2018.
250,00
25/06/2018
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVOS 10X13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CARTELAS DE ADESIVO 10X13 DESTINADOS PARA CAMPANHA DA DE SUPLEMENATAÇÃO DE VITAMINA A CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2379/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
250,00
28/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007026/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
