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Exercício: 2018
Nome do Credor: INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7031	Data de lançamento:	13/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	MATERIAIS DIVERSOS, ALÇA P/MOCHILA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN.DE ALÇAS DESTINADAS PARA MOCHILAS DAS AGENTES DO PIM CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2383/2018.	10,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ALÇA P/MOCHILA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN.DE ALÇAS DESTINADAS PARA MOCHILAS DAS AGENTES DO PIM CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2383/2018.	100,00
25/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN.DE ALÇAS DESTINADAS PARA MOCHILAS DAS AGENTES DO PIM CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2383/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 62 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETTÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		100,00
28/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327850 PAGTO. REF. EMPENHO 007031/2018 INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA - 402			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00