Nome do Credor: ALLAN ESTEFANO CARNEIRO 01034423088
Dados do Empenho
Número do empenho:
7033
Data de lançamento:
13/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO CABO INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET NA ESF ALFREDO BRENNER CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2385/2018.
425,00
425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2018
SERVIÇO INSTALAÇÃO CABO INTERNET
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET NA ESF ALFREDO BRENNER CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2385/2018.
425,00
18/06/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET NA ESF ALFREDO BRENNER CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2385/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
425,00
22/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007033/2018
ALLAN ESTEFANO CARNEIRO 01034423088 - 24655
425,00
TOTAL
425,00
425,00
425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
