Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7039	Data de lançamento:	13/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MEDICAMENTO TADA DIÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TADA DIÁRIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1113/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 2391/2018.	66,00	132,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2018	MEDICAMENTO TADA DIÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TADA DIÁRIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1113/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 2391/2018.	132,00
15/06/2018	MEDICAMENTO TADA DIÁRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TADA DIÁRIO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1113/2018 E ORDEM DE COMPRA Nº 2391/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3457 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		132,00
20/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327800 PAGTO. REF. EMPENHO 007039/2018 ALEXANDRE EGGLER ME - 20451			132,00
TOTAL		132,00	132,00	132,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®