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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7040	Data de lançamento:	13/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO TRILEPTOL 600 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE TRILEPTOL 600MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE CFE. MEM. INTERNO Nº 1109/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2392/2018.	185,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2018	MEDICAMENTO TRILEPTOL 600 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE TRILEPTOL 600MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE CFE. MEM. INTERNO Nº 1109/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2392/2018.	185,00
15/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE TRILEPTOL 600MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE CFE. MEM. INTERNO Nº 1109/2018 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2392/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3458 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		185,00
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327815 PAGTO. REF. EMPENHO 007040/2018 ALEXANDRE EGGLER ME - 20451			185,00
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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