Nome do Credor: PMP DROGARIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7060
Data de lançamento:
14/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CP DE HIDROXICLOROQUINA 400MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.15.0000348-0 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2018.
62,30
62,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2018
MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CP DE HIDROXICLOROQUINA 400MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.15.0000348-0 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2018.
62,30
13/07/2018
MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CP DE HIDROXICLOROQUINA 400MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.15.0000348-0 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 172 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
62,30
19/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328258
PAGTO. REF. EMPENHO 007060/2018
PMP DROGARIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 26512
62,30
TOTAL
62,30
62,30
62,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
