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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7065	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MEDICAMENTO LYRICA 75 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADA PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2404/2018.	98,00	196,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	MEDICAMENTO LYRICA 75 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADA PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2404/2018.	196,00
15/06/2018	MEDICAMENTO LYRICA 75 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADA PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2404/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 332 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		196,00
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327814 PAGTO. REF. EMPENHO 007065/2018 FARMACIA TRES LTDA - 25895			196,00
TOTAL		196,00	196,00	196,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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