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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7067	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MEDICAMENTO TEGRETOL CR 400 MG CX. C/20 COMP	35,50	142,00
1.00	MEDICAMENTO ZOLPIDEM 10 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CX. TEGETROL 400MG E 20 CP. ZOLPIDEM 10MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000692-64.2017.8.21.0105 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2406/2018.	22,90	22,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	MEDICAMENTO TEGRETOL CR 400 MG CX. C/20 COMP MEDICAMENTO ZOLPIDEM 10 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CX. TEGETROL 400MG E 20 CP. ZOLPIDEM 10MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000692-64.2017.8.21.0105 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2406/2018.	164,90
15/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CX. TEGETROL 400MG E 20 CP. ZOLPIDEM 10MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000692-64.2017.8.21.0105 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2406/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 334 E 333 ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		164,90
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327814 PAGTO. REF. EMPENHO 007067/2018 FARMACIA TRES LTDA - 25895			164,90
TOTAL		164,90	164,90	164,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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