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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIONE LUKRAFKA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7077	Data de lançamento:	15/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO, LAVAGEM BANDEIRAS GABINETE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA LAVAGEM DE 04 BANDEIRAS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 255/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2411/2018.	185,00	185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2018	SERVIÇO, LAVAGEM BANDEIRAS GABINETE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA LAVAGEM DE 04 BANDEIRAS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 255/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2411/2018.	185,00
29/06/2018	SERVIÇO, LAVAGEM BANDEIRAS GABINETE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA LAVAGEM DE 04 BANDEIRAS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 255/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2411/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 507 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT. MARIANA RIBAS MORAES.		185,00
04/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850709 PAGTO. REF. EMPENHO 007077/2018 DIONE LUKRAFKA ME - 16131			185,00
TOTAL		185,00	185,00	185,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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