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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7083	Data de lançamento:	15/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OLEO LUBRIFICANTE CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE 5L DE ÓLEOLUBRIFICANTE DESTINADOS PARA CORRENTE DAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 626/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2417/2018.	43,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2018	OLEO LUBRIFICANTE CORREIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE 5L DE ÓLEOLUBRIFICANTE DESTINADOS PARA CORRENTE DAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 626/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2417/2018.	430,00
18/06/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE 5L DE ÓLEOLUBRIFICANTE DESTINADOS PARA CORRENTE DAS MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 626/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2417/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7777 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		430,00
22/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853517 PAGTO. REF. EMPENHO 007083/2018 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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