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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7084	Data de lançamento:	15/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OUTROS, ANTICORROSIVO SISTEMA ARREFECIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICORROSIVOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA, CFE MEMORANDO SO 628/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2418/2018.	26,91	269,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2018	OUTROS, ANTICORROSIVO SISTEMA ARREFECIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICORROSIVOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA, CFE MEMORANDO SO 628/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2418/2018.	269,10
19/06/2018	OUTROS, ANTICORROSIVO SISTEMA ARREFECIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICORROSIVOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA, CFE MEMORANDO SO 628/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2418/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		269,10
22/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853515 PAGTO. REF. EMPENHO 007084/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			269,10
TOTAL		269,10	269,10	269,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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