Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7093
Data de lançamento:
15/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO ALHENTUS XR 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALENTHUS XR 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1129/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2427/2018.
73,92
73,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2018
MEDICAMENTO ALHENTUS XR 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALENTHUS XR 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1129/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2427/2018.
73,92
25/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALENTHUS XR 150MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1129/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2427/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1219 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
73,92
28/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007093/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
73,92
TOTAL
73,92
73,92
73,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
