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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	71	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VLR.REF.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE INTRANET. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRA ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA GPON(GIGABAIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THR HOME) NA AREA URBANA DO MUNICÍPIO;E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 10 PTS PRE DETERMINADOS EXPANSIVEL A 20 PTS, CFE CONTRATO 145-2013, PREGÃO PRESENCIAL PMI 017-2013.	2.802,00	2.802,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	VLR.REF.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE INTRANET. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRA ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA GPON(GIGABAIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THR HOME) NA AREA URBANA DO MUNICÍPIO;E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 10 PTS PRE DETERMINADOS EXPANSIVEL A 20 PTS, CFE CONTRATO 145-2013, PREGÃO PRESENCIAL PMI 017-2013.	2.802,00
31/01/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº U/10317; U/10318; U/10319; U/10320; U/10321; U/10322; U/10323; U/10324; U/11835; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER/JAN/18.		1.260,90
15/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº U/10317; U/10318; U/10319; U/10320; U/10321; U/10322; U/10323; U/10324; U/11835; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER/JAN/18.			1.260,90
27/02/2018	VLR.REF.SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE INTRANET. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRA ESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA GPON(GIGABAIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THR HOME) NA AREA URBANA DO MUNICÍPIO;E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM 10 PTS PRE DETERMINADOS EXPANSIVEL A 20 PTS, CFE CONTRATO 145-2013, PREGÃO PRESENCIAL PMI 017-2013.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 23563 ANEXAE ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/18.		1.260,90
27/02/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 21U/23563; 21U/21856; 21U/21857; 21U/21858; 21U/21859; 21U/21860; 21U/21861; 21U/21862; 21U/23042; ANEXA E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/2018.		1.260,90
27/02/2018	ESTORNO DEVIDO LIQUIDAÇÃO COM VÁRIAS NOTAS FISCAIS.		-1.260,90
27/02/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TÉRMINO DE CONTRATO.	-280,20
15/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 21U/23563; 21U/21856; 21U/21857; 21U/21858; 21U/21859; 21U/21860; 21U/21861; 21U/21862; 21U/23042; ANEXA E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/2018.			1.260,90
TOTAL		2.521,80	2.521,80	2.521,80
SALDO A PAGAR				0,00