Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7102
Data de lançamento:
15/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MATERIAL HOSPITALAR GEL CONDUTOR 1 KG
MATERIAL HOSPITALAR, FITA AUTOCLAVE 19X30M
MATERIAL HOSPITALAR, SOL. GLICOFISIOLÓGICA
MATERIAL HOSPITALAR, ÁGUA OX. 3%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1059/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2164/2018. EMP. COMPL. AO Nº 6695/15.
0,00
24,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2018
MATERIAL HOSPITALAR GEL CONDUTOR 1 KG
MATERIAL HOSPITALAR, FITA AUTOCLAVE 19X30M
MATERIAL HOSPITALAR, SOL. GLICOFISIOLÓGICA
MATERIAL HOSPITALAR, ÁGUA OX. 3%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1059/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2164/2018. EMP. COMPL. AO Nº 6695/15.
24,25
15/06/2018
MATERIAL HOSPITALAR GEL CONDUTOR 1 KG
MATERIAL HOSPITALAR, FITA AUTOCLAVE 19X30M
MATERIAL HOSPITALAR, SOL. GLICOFISIOLÓGICA
MATERIAL HOSPITALAR, ÁGUA OX. 3%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA OS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1059/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2164/2018. EMP. COMPL. AO Nº 6695/15. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51291 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
24,25
21/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007102/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
24,25
TOTAL
24,25
24,25
24,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
