Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7107
Data de lançamento:
18/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO PENVIR TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PENVIR DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1146/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2431/2018.
23,98
23,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2018
MEDICAMENTO PENVIR TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PENVIR DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1146/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2431/2018.
23,98
25/06/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PENVIR DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1146/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2431/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1211 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
23,98
28/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007107/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
23,98
TOTAL
23,98
23,98
23,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
