3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLA MESTRE TRASEIRA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE TRASEIRA E 01 PINO DE CENTRO DESTINADOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO IVQ 8798 FROTA Nº 164 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0627/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2433/2018.
1.548,00
1.548,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2018
PEÇAS, MOLA MESTRE TRASEIRA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE TRASEIRA E 01 PINO DE CENTRO DESTINADOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO IVQ 8798 FROTA Nº 164 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0627/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2433/2018.
1.548,00
21/06/2018
PEÇAS, MOLA MESTRE TRASEIRA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOLA MESTRE TRASEIRA E 01 PINO DE CENTRO DESTINADOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO IVQ 8798 FROTA Nº 164 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0627/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2433/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.858.365 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.548,00
25/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853537
PAGTO. REF. EMPENHO 007109/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.548,00
TOTAL
1.548,00
1.548,00
1.548,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
