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Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7112	Data de lançamento:	18/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MOLA AUXILIAR, PINO CENTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOLA AUXILIAR TRASEIRA E 02 PINOS DE CENTRO DESTINADOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO ITF 4015 FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0625/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2435/2018.	740,00	740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2018	PEÇAS, MOLA AUXILIAR, PINO CENTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOLA AUXILIAR TRASEIRA E 02 PINOS DE CENTRO DESTINADOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO ITF 4015 FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0625/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2435/2018.	740,00
21/06/2018	PEÇAS, MOLA AUXILIAR, PINO CENTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOLA AUXILIAR TRASEIRA E 02 PINOS DE CENTRO DESTINADOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO ITF 4015 FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0625/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2435/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.853.709 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		740,00
25/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853537 PAGTO. REF. EMPENHO 007112/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			740,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00