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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7113	Data de lançamento:	18/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOLA NO CAMINHÃO VOLVO ITF 4015 FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0625/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2436/2018.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2018	SERVIÇO TROCA MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOLA NO CAMINHÃO VOLVO ITF 4015 FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0625/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2436/2018.	220,00
21/06/2018	SERVIÇO TROCA MOLA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOLA NO CAMINHÃO VOLVO ITF 4015 FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0625/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2436/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 274 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		220,00
25/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853537 PAGTO. REF. EMPENHO 007113/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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