SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO EM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/06/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 588/2018.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2018
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO EM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/06/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 588/2018.
40,00
18/06/2018
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO EM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/06/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 588/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 51899 ANEXA E AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
40,00
22/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860799
PAGTO. REF. EMPENHO 007122/2018
LUIS FERNANDO NOVELLO - 16673
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
