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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: HELENA DE MEIRA ASSMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	7125	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS VÁLVULAS, MANGUITO,VÁLVULAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO NOS AMBULATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1207/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2439/2018.	1.739,00	1.739,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	MATERIAIS VÁLVULAS, MANGUITO,VÁLVULAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO NOS AMBULATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1207/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2439/2018.	1.739,00
10/07/2018	MATERIAIS VÁLVULAS, MANGUITO,VÁLVULAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA USO NOS AMBULATÓRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1207/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2439/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.046.243 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.739,00
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007125/2018 HELENA DE MEIRA ASSMANN - 25797			1.739,00
TOTAL		1.739,00	1.739,00	1.739,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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