SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM PARTICIPAR DE SEMINÁRIO GOVERNANÇA, CULTURA E TURISMO E REUNIÃO MENSAL DA AMAJA DIA 22/06/2018 NA CIDADE DE VICTOR GRAEFF/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº590/2018.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2018
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM PARTICIPAR DE SEMINÁRIO GOVERNANÇA, CULTURA E TURISMO E REUNIÃO MENSAL DA AMAJA DIA 22/06/2018 NA CIDADE DE VICTOR GRAEFF/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº590/2018.
77,00
19/06/2018
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM PARTICIPAR DE SEMINÁRIO GOVERNANÇA, CULTURA E TURISMO E REUNIÃO MENSAL DA AMAJA DIA 22/06/2018 NA CIDADE DE VICTOR GRAEFF/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº590/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
77,00
21/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007126/2018
ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA - 18050
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
