Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7128
Data de lançamento:
19/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
MATERIAIS DIVERSOS, CÓPOS PLÁSTICOS 300 ML C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE COPOS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA USO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1100/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2441/2018.
7,72
308,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CÓPOS PLÁSTICOS 300 ML C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE COPOS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA USO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1100/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2441/2018.
308,80
20/06/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CÓPOS PLÁSTICOS 300 ML C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE COPOS PLÁSTICOS DESTINADOS PARA USO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1100/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2441/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 82468 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
308,80
28/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007128/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
308,80
TOTAL
308,80
308,80
308,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
