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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: INES DA MOTTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7133	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PAR MEIA ELÁSTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MEIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1143/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2446/2018.	189,90	189,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	OUTROS, PAR MEIA ELÁSTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MEIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1143/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2446/2018.	189,90
21/06/2018	OUTROS, PAR MEIA ELÁSTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MEIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1143/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2446/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 108 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		189,90
03/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007133/2018 INES DA MOTTA - 668			189,90
TOTAL		189,90	189,90	189,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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