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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7134	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	cal p/pintura 8 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL 8KG COM FIXADOR DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS, CFE MEMORANDO SO 0638/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2447/2018.	7,15	357,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	cal p/pintura 8 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL 8KG COM FIXADOR DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS, CFE MEMORANDO SO 0638/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2447/2018.	357,50
20/07/2018	cal p/pintura 8 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL 8KG COM FIXADOR DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS, CFE MEMORANDO SO 0638/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2447/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		357,50
23/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853615 PAGTO. REF. EMPENHO 007134/2018 LOJAS BECKER LTDA - 5313			357,50
TOTAL		357,50	357,50	357,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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