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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7136	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, AMORTECEDOR, GUIA PORTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IVJ9265 FROTA Nº 161, CFE MEMORANDO SO 0639/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2449/2018.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	PEÇAS, AMORTECEDOR, GUIA PORTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IVJ9265 FROTA Nº 161, CFE MEMORANDO SO 0639/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2449/2018.	130,00
21/06/2018	PEÇAS, AMORTECEDOR, GUIA PORTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IVJ9265 FROTA Nº 161, CFE MEMORANDO SO 0639/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2449/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 232 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		130,00
25/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853526 PAGTO. REF. EMPENHO 007136/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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