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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7138	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO CP2 DESTINADOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS, CFE MMEORANDO SO 0645/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2451/2018.	31,90	159,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	CIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO CP2 DESTINADOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS, CFE MMEORANDO SO 0645/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2451/2018.	159,50
21/06/2018	CIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SACOS DE CIMENTO CP2 DESTINADOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS, CFE MMEORANDO SO 0645/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2451/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49673 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		159,50
25/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853527 PAGTO. REF. EMPENHO 007138/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			159,50
TOTAL		159,50	159,50	159,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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