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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7139	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, FERROLHO , FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DOS ARMÁRIOS DA SALA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0647/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2452/2018.	143,20	143,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, FERROLHO , FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DOS ARMÁRIOS DA SALA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0647/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2452/2018.	143,20
21/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, FERROLHO , FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DOS ARMÁRIOS DA SALA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0647/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2452/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49672 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		143,20
25/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853527 PAGTO. REF. EMPENHO 007139/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			143,20
TOTAL		143,20	143,20	143,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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